Faktúry Archives - Stránka 409 z 435

Faktúra Elektrická energia

ID: 20320 – Východoslovenská energetika a.s.

564,00 €

1.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 3.7.2020

Dátum evidencie 1.7.2020

Suma s DPH 564,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 042 91 Košice

Prílohy –

Popis

Faktúra 2250003753

Faktúra Zmena umiestnenia kotolne OŠOC

ID: 20321 – TDV Tepelná technika, spol. s r.o.

11 960,00 €

1.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 3.7.2020

Dátum evidencie 1.7.2020

Suma s DPH 11 960,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

TDV Tepelná technika, spol. s r.o. - IČO: 36497461
, 082 37 Široké 468

Prílohy –

Popis

Faktúra 20096

Faktúra Vodárenský materiál – Obecný vodovod

ID: 20322 – TDV Tepelná technika, spol. s r.o.

750,00 €

1.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 3.7.2020

Dátum evidencie 1.7.2020

Suma s DPH 750,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

TDV Tepelná technika, spol. s r.o. - IČO: 36497461
, 082 37 Široké 468

Prílohy –

Popis

Faktúra 20097

Faktúra Skrinky – Šatne ihrisko

ID: 20315 – Jozef Vančo - STOLVAN

999,50 €

30.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 2.7.2020

Dátum evidencie 30.6.2020

Suma s DPH 999,50 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Jozef Vančo - STOLVAN - IČO: 35399627
, 065 45 Plavnica 184

Prílohy –

Popis

Faktúra 202015

Faktúra Stavebné práce OŠOC

ID: 20316 – František Smolko

355,00 €

30.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 2.7.2020

Dátum evidencie 30.6.2020

Suma s DPH 355,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

František Smolko - IČO: 36900231
, 082 37 Široké 438

Prílohy –

Popis

Faktúra 72020

Faktúra Učebné pomôcky MŠ

ID: 20314 – NOMIland s.r.o.

183,50 €

29.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 2.7.2020

Dátum evidencie 29.6.2020

Suma s DPH 183,50 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

NOMIland s.r.o. - IČO: 36174319
Magnezitárska 11, 040 13 Košice

Prílohy –

Popis

Faktúra 22100821

Faktúra Telefónne poplatky OcÚ

ID: 20313 – Orange Slovensko a.s.

71,15 €

26.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 29.6.2020

Dátum evidencie 26.6.2020

Suma s DPH 71,15 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s. - IČO: 35697270
Metodova 8, 821 08 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 0004172201

Faktúra Ročná kontrola detského ihriska MŠ

ID: 20311 – EKOTEC s.r.o.

193,20 €

25.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 29.6.2020

Dátum evidencie 25.6.2020

Suma s DPH 193,20 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

EKOTEC s.r.o. - IČO: 687022
Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 2000630

Faktúra Vodárensky materiál VODA

ID: 20312 – ARMATÚRY JAFAR s.r.o.

70,21 €

25.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 2.7.2020

Dátum evidencie 25.6.2020

Suma s DPH 70,21 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

ARMATÚRY JAFAR s.r.o. - IČO: 36457159
Švábska 47, 080 05 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 200493

Faktúra Toner do tlačiarne MŠ

ID: 20309 – AWYN s.r.o.

16,00 €

24.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 29.6.2020

Dátum evidencie 24.6.2020

Suma s DPH 16,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

AWYN s.r.o. - IČO: 50698834
Októbrová 3, 080 01 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 200325

Faktúra Učebné pomôcky MŠ

ID: 20310 – NOMIland s.r.o.

44,40 €

24.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 29.6.2020

Dátum evidencie 24.6.2020

Suma s DPH 44,40 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

NOMIland s.r.o. - IČO: 36174319
Magnezitárska 11, 040 13 Košice

Prílohy –

Popis

Faktúra 22100654

Faktúra Kancelársky papier

ID: 20306 – Ivan Bondra

66,00 €

23.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 29.6.2020

Dátum evidencie 23.6.2020

Suma s DPH 66,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Ivan Bondra - IČO: 22910158
Sabinovská 93, 080 01 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 20163

Povinné zverejňovanie