Faktúra 22100654
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 20310 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 29. júna 2020 |
| Dátum evidencie: | 24. júna 2020 |
| Suma s DPH: | 44,40 € |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
NOMIland s.r.o. - IČO: 36174319 |
Prílohy
Žiadne prílohy.