Faktúra 0004172201
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 20313 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 29. júna 2020 |
| Dátum evidencie: | 26. júna 2020 |
| Suma s DPH: | 71,15 € |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
Orange Slovensko a.s. - IČO: 35697270 |
Prílohy
Žiadne prílohy.