Faktúry Archives - Stránka 410 z 435

Faktúra Verejné osvetlenie

ID: 20307 – SAF montech s.r.o.

509,95 €

23.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 29.6.2020

Dátum evidencie 23.6.2020

Suma s DPH 509,95 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

SAF montech s.r.o. - IČO: 45993335
, 082 43 Sedlice

Prílohy –

Popis

Faktúra 0920002/8

Faktúra Montáž svetiel na stavbe OŠOC

ID: 20308 – SAF montech s.r.o.

3 835,50 €

23.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 29.6.2020

Dátum evidencie 23.6.2020

Suma s DPH 3 835,50 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

SAF montech s.r.o. - IČO: 45993335
, 082 43 Sedlice

Prílohy –

Popis

Faktúra 09200029

Faktúra Časopisy MŠ

ID: 20303 – Slovenská pošta a.s.

8,60 €

22.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 9.6.2020

Dátum evidencie 22.6.2020

Suma s DPH 8,60 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Slovenská pošta a.s. - IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Prílohy –

Popis

Faktúra 2004587216

Faktúra Betón a doprava – miestne komunikácie

ID: 20305 – František Straka

49,34 €

22.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 22.6.2020

Dátum evidencie 22.6.2020

Suma s DPH 49,34 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

František Straka - IČO: 17210887
, 082 37 Široké 630

Prílohy –

Popis

Faktúra 200287

Faktúra Zemná súprava – výstavba vodovod Malikov

ID: 20304 – ARMATÚRY JAFAR s.r.o.

25,37 €

22.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 2.7.2020

Dátum evidencie 22.6.2020

Suma s DPH 25,37 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

ARMATÚRY JAFAR s.r.o. - IČO: 36457159
Švábska 47, 080 05 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 200470

Faktúra Konzultácia k účtovnej závierke

ID: 20302 – IFOsoft s.r.o.

36,00 €

19.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 22.6.2020

Dátum evidencie 19.6.2020

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

IFOsoft s.r.o. - IČO: 31666108
Sabinovská 36, 080 01 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 201006037

Faktúra Záhradnícke práce – pri stavbe OŠOC

ID: 20301 – Štefan Kollár-Flowers N&S

1 109,20 €

17.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 22.6.2020

Dátum evidencie 17.6.2020

Suma s DPH 1 109,20 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Štefan Kollár-Flowers N&S - IČO: 51194368
, 082 37 Široké 470

Prílohy –

Popis

Faktúra 200005

Faktúra LED svietidla OŠOC

ID: 20300 – AMI spol. s r.o.

818,02 €

16.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 22.6.2020

Dátum evidencie 16.6.2020

Suma s DPH 818,02 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

AMI spol. s r.o. - IČO: 31433618
Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky

Prílohy –

Popis

Faktúra 2010984

Faktúra Vývoz KO – doprava

ID: 20299 – SJ REALIZ s.r.o.

135,36 €

15.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 15.6.2020

Dátum evidencie 15.6.2020

Suma s DPH 135,36 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

SJ REALIZ s.r.o. - IČO: 46580859
Makarenkova 2398/104, 080 06 źubotice

Prílohy –

Popis

Faktúra 190152

Faktúra Vičko nádrže – traktorová kosačka

ID: 20298 – Mountfield SK, s.r.o.

33,00 €

12.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 15.6.2020

Dátum evidencie 12.6.2020

Suma s DPH 33,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Mountfield SK, s.r.o. - IČO: 36377147
Červenej armády 1, 036 01 Martin

Prílohy –

Popis

Faktúra 20107700064

Faktúra Kamenivo – stavba OŠOC

ID: 20296 – CALMIT s.r.o.

170,04 €

11.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 15.6.2020

Dátum evidencie 11.6.2020

Suma s DPH 170,04 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

CALMIT s.r.o. - IČO: 36172162
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 330200236

Faktúra Kamenivo – stavba vodovodu Malikovská

ID: 20297 – LOMY MTD s.r.o.

127,44 €

11.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 15.6.2020

Dátum evidencie 11.6.2020

Suma s DPH 127,44 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

LOMY MTD s.r.o. - IČO: 47993987
Palárikova 76, 022 01 Čadca

Prílohy –

Popis

Faktúra 2020053

Povinné zverejňovanie