Faktúry Archives - Stránka 407 z 435

Faktúra Stavebný materiá stavba OŠOC

ID: 20344 – BauSHOP s.r.o.

2 438,73 €

10.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 10.7.2020

Dátum evidencie 10.7.2020

Suma s DPH 2 438,73 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

BauSHOP s.r.o. - IČO: 48008311
, 082 37 Široké 688

Prílohy –

Popis

Faktúra 200307

Faktúra Vypracovanie žiadosti OP IRPO

ID: 20345 – MEDIINVEST Consulting s.r.o.

600,00 €

10.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 13.7.2020

Dátum evidencie 10.7.2020

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

MEDIINVEST Consulting s.r.o. - IČO: 45483078
Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš

Prílohy –

Popis

Faktúra 2020289

Faktúra Seminá pracovníkov školských jedálni

ID: 20339 – ArtEdu spol. s r.o.

22,00 €

9.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 1.7.2020

Dátum evidencie 9.7.2020

Suma s DPH 22,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

ArtEdu spol. s r.o. - IČO: 46960333
Levická 23, 040 11 Košice

Prílohy –

Popis

Faktúra 2007000098

Faktúra LED osvetlovací profil VARIO OŠOC

ID: 20336 – LED-SOLAR s.r.o.

31,31 €

9.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 10.7.2020

Dátum evidencie 9.7.2020

Suma s DPH 31,31 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

LED-SOLAR s.r.o. - IČO: 44070152
Lesnícka 2/A, 080 05 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 1120210117

Faktúra Vývoz zmesových komunálnych odpadov

ID: 20337 – FURA s.r.o.

2 008,32 €

9.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 10.7.2020

Dátum evidencie 9.7.2020

Suma s DPH 2 008,32 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

FURA s.r.o. - IČO: 36211451
Rastislavova 98, 043 46 Košice

Prílohy –

Popis

Faktúra 760020

Faktúra Servisná prehliadka IVEOC Daily DHZ

ID: 20338 – AUTO-IMPEX s.r.o.

338,12 €

9.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 10.7.2020

Dátum evidencie 9.7.2020

Suma s DPH 338,12 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

AUTO-IMPEX s.r.o. - IČO: 17329477
Vlčie Hrdlo 68, 921 07 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 666901044

Faktúra Údržba verejného osvetlenia

ID: 20335 – Peter Haľko

354,00 €

8.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 10.7.2020

Dátum evidencie 8.7.2020

Suma s DPH 354,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Peter Haľko - IČO: 40153843
, 082 37 Široké 46

Prílohy –

Popis

Faktúra 192020

Faktúra Telefone poplatky OcÚ

ID: 20334 – Slovak Telekom a.s.

46,46 €

7.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 10.7.2020

Dátum evidencie 7.7.2020

Suma s DPH 46,46 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 8263999257

Faktúra Brána rolovacia – OŠOC

ID: 29009 – K - mont s.r.o.

1 499,78 €

7.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 10.7.2020

Dátum evidencie 7.7.2020

Suma s DPH 1 499,78 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

K - mont s.r.o. - IČO: 36450383
Vranovská 12, 080 06 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 2020041

Faktúra Telefone poplatky MŠ

ID: 20330 – Slovak Telekom a.s.

19,99 €

6.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 10.7.2020

Dátum evidencie 6.7.2020

Suma s DPH 19,99 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 8263961107

Faktúra Doprava kameniva, vývoz odpadu z MK

ID: 20331 – Eduard Jenča

249,66 €

6.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 10.7.2020

Dátum evidencie 6.7.2020

Suma s DPH 249,66 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Eduard Jenča - IČO: 44082177
, 082 38 Víťaz 477

Prílohy –

Popis

Faktúra 202010

Faktúra Vodárenský materiál VODA

ID: 20332 – UNISTAV s.r.o.

62,12 €

6.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 10.7.2020

Dátum evidencie 6.7.2020

Suma s DPH 62,12 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

UNISTAV s.r.o. - IČO: 17147387
Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 200544

Povinné zverejňovanie