Faktúry Archives - Stránka 435 z 435

Faktúra Stravovanie zamestnancov OcÚ

ID: 20009 – ANDRE TOPIC s.r.o.

144,30 €

8.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 14.1.2020

Dátum evidencie 8.1.2020

Suma s DPH 144,30 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

ANDRE TOPIC s.r.o. - IČO: 31724264
, 082 38 Víťaz 220

Prílohy –

Popis

Faktúra 20191107

Faktúra Stavebný dozor OŠOC

ID: 20010 – STANIM s.r.o.

200,00 €

8.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 14.1.2020

Dátum evidencie 8.1.2020

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

STANIM s.r.o. - IČO: 36791822
, 082 36 Šindliar 138

Prílohy –

Popis

Faktúra 190022

Faktúra Telefone poplatky OcÚ

ID: 20006 – Slovak Telekom a.s.

38,57 €

7.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 7.1.2020

Dátum evidencie 7.1.2020

Suma s DPH 38,57 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 8249472049

Faktúra Telefone poplatky MŠ

ID: 20007 – Slovak Telekom a.s.

19,99 €

7.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 7.1.2020

Dátum evidencie 7.1.2020

Suma s DPH 19,99 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 8249533210

Faktúra Stavebný materiál OŠOC

ID: 20008 – František Nehyla

502,02 €

7.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 7.1.2020

Dátum evidencie 7.1.2020

Suma s DPH 502,02 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

František Nehyla - IČO: 33875022
, 082 38 Víťaz 333

Prílohy –

Popis

Faktúra 190120

Faktúra Internet MŠ

ID: 20005 – SlavcONET

11,62 €

3.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 7.1.2020

Dátum evidencie 3.1.2020

Suma s DPH 11,62 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

SlavcONET - IČO: 44662939
J. Jesenského 634/60, 083 01 Sabinov

Prílohy –

Popis

Faktúra 2000323

Faktúra Stavebné práce OŠOC

ID: 20001 – Ľudovít Krivda LOKASTAV

1 000,50 €

2.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 7.1.2020

Dátum evidencie 2.1.2020

Suma s DPH 1 000,50 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Ľudovít Krivda LOKASTAV - IČO: 34907572
, 082 37 Široké 66

Prílohy –

Popis

Faktúra 12020

Faktúra Stavebné práce OŠOC

ID: 20002 – Pavol Staviščák

1 003,95 €

2.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 7.1.2020

Dátum evidencie 2.1.2020

Suma s DPH 1 003,95 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Pavol Staviščák - IČO: 43369251
, 082 37 Široké 471

Prílohy –

Popis

Faktúra 201912

Faktúra Stavebné práce OŠOC

ID: 20003 – František Smolko

960,30 €

2.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 7.1.2020

Dátum evidencie 2.1.2020

Suma s DPH 960,30 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

František Smolko - IČO: 36900231
, 082 37 Široké 438

Prílohy –

Popis

Faktúra 12020

Faktúra Stavebné práce OŠOC

ID: 20004 – Viliam Gurčík

1 072,95 €

2.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 7.1.2020

Dátum evidencie 2.1.2020

Suma s DPH 1 072,95 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Viliam Gurčík - IČO: 33951446
, 082 37 Široké 519

Prílohy –

Popis

Faktúra 122019

Povinné zverejňovanie