Faktúry Archives

Faktúra 5425143973

ID: 5425143973 – Alza.sk s.r.o.

22,46 €

30.10.2026

10.11.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 27.10.2026

Dátum evidencie 30.10.2026

Suma s DPH 22,46 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o. - IČO: 36562939
Bottova 6654/7, Bratislava-Ružinov, 82108

Prílohy –

Popis

Myš k počítaču – SOÚ

Faktúra 261849

ID: 261849 – AspF, s.r.o.

644,59 €

30.10.2026

10.11.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 5.11.2026

Dátum evidencie 30.10.2026

Suma s DPH 644,59 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

AspF, s.r.o. - IČO: 51189496
Široké 740, 082 37

Prílohy –

Popis

Plechy na ochranu stien-vestibul- OŠOC

Faktúra 2604807

ID: 2604807 – MEVA-SK s.r.o.

1 726,92 €

30.10.2026

10.11.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 5.11.2026

Dátum evidencie 30.10.2026

Suma s DPH 1 726,92 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

MEVA-SK s.r.o. - IČO: 31681051
Krátka 574, Brzotín, 049 51

Prílohy –

Popis

Kuka nádoby 110 l – 30 ks

Faktúra 272082620

ID: 272082620 – MILK-AGRO s.r.o.

163,70 €

30.10.2026

10.11.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 5.11.2026

Dátum evidencie 30.10.2026

Suma s DPH 163,70 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

MILK-AGRO s.r.o. - IČO: 17147786
Čapajevova 36, Prešov, 080 46

Prílohy –

Popis

Potraviny – Denný stacionár

Faktúra 266000955

ID: 266000955 – CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka

1 271,95 €

30.10.2026

10.11.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 5.11.2026

Dátum evidencie 30.10.2026

Suma s DPH 1 271,95 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka - IČO: 47998156
Priemyslená 2, Košice, 040 01

Prílohy –

Popis

Pracovné odevy + pracovná obuv – MŠ

Faktúra 2026399

ID: 2026399 – Pesmenpol, spol s r.o.

3 999,76 €

30.10.2026

10.11.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 30.10.2026

Dátum evidencie 30.10.2026

Suma s DPH 3 999,76 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Pesmenpol, spol s r.o. - IČO: 36507881
Železničiarska 16, Prešov, 080 01

Prílohy –

Popis

Práce a dodávky-Multifunkč.ihrisko priZŠ

Faktúra 260092

ID: 260092 – Patrik Straka

162,36 €

29.10.2026

10.11.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 3.11.2026

Dátum evidencie 29.10.2026

Suma s DPH 162,36 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Patrik Straka - IČO: 53589238
Široké 630, 082 37

Prílohy –

Popis

Vývoz žumpy

Faktúra 20260816

ID: 20260816 – MG Services, s. r. o.

37,52 €

28.10.2026

10.11.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 30.10.2026

Dátum evidencie 28.10.2026

Suma s DPH 37,52 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

MG Services, s. r. o. - IČO: 53902467
Turzovka Stred 487, Turzovka, 02354

Prílohy –

Popis

Kancelársky papier – ZUŠ

Faktúra 20260815

ID: 20260815 – MG Services, s. r. o.

54,12 €

28.10.2026

10.11.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 30.10.2026

Dátum evidencie 28.10.2026

Suma s DPH 54,12 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

MG Services, s. r. o. - IČO: 53902467
Turzovka Stred 487, Turzovka, 02354

Prílohy –

Popis

Toner do tlačiarne – OcÚ kancelária-dane

Faktúra 26100980

ID: 26100980 – Regionálny úrad

75,60 €

28.10.2026

10.11.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 5.11.2026

Dátum evidencie 28.10.2026

Suma s DPH 75,60 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Regionálny úrad - IČO: 00610992
Hollého 5, Prešov, 080 01

Prílohy –

Popis

Laboratórny rozbor bazénovej vody – OŠOC

Faktúra 182026

ID: 182026 – KRÍZO s.r.o.

330,46 €

28.10.2026

10.11.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 30.10.2026

Dátum evidencie 28.10.2026

Suma s DPH 330,46 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

KRÍZO s.r.o. - IČO: 44646178
Široké 517, 082 37

Prílohy –

Popis

Občerstvenie – DHZ

Faktúra 51102026

ID: 51102026 – Vladimír Janošo - KOVOTOP

1 722,00 €

28.10.2026

10.11.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 5.11.2026

Dátum evidencie 28.10.2026

Suma s DPH 1 722,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Vladimír Janošo - KOVOTOP - IČO: 34326146
Školská 659/8, Vranov nad Topľou, 093 02

Prílohy –

Popis

Projek.dokumentácia systému chladeniaPFO

Povinné zverejňovanie