Faktúry Archives - Stránka 411 z 435

Faktúra Montáž Vo na cintoríne

ID: 20292 – Peter Haľko

142,00 €

10.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 12.6.2020

Dátum evidencie 10.6.2020

Suma s DPH 142,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Peter Haľko - IČO: 40153843
, 082 37 Široké 46

Prílohy –

Popis

Faktúra 142020

Faktúra Verejné osvetlenie Malikovská – montáž

ID: 20293 – Peter Haľko

881,00 €

10.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 12.6.2020

Dátum evidencie 10.6.2020

Suma s DPH 881,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Peter Haľko - IČO: 40153843
, 082 37 Široké 46

Prílohy –

Popis

Faktúra 152020

Faktúra Zahradnícke práce – verejné priest. obce

ID: 20294 – Štefan Kollár-Flowers N&S

829,30 €

10.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 15.6.2020

Dátum evidencie 10.6.2020

Suma s DPH 829,30 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Štefan Kollár-Flowers N&S - IČO: 51194368
, 082 37 Široké 470

Prílohy –

Popis

Faktúra 200004

Faktúra Zemné práce pri výstavbe vodovodu Malik.

ID: 20295 – MICHSTAV s.r.o.

1 734,60 €

10.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 15.6.2020

Dátum evidencie 10.6.2020

Suma s DPH 1 734,60 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

MICHSTAV s.r.o. - IČO: 47149558
, 082 37 Široké 417

Prílohy –

Popis

Faktúra 20200033

Faktúra Doprava kameniva – výstavba chodníka cin

ID: 20288 – Eduard Jenča

179,64 €

9.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 9.6.2020

Dátum evidencie 9.6.2020

Suma s DPH 179,64 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Eduard Jenča - IČO: 44082177
, 082 38 Víťaz 477

Prílohy –

Popis

Faktúra 202008

Faktúra Vývoz KO

ID: 20289 – FURA s.r.o.

2 045,72 €

9.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 9.6.2020

Dátum evidencie 9.6.2020

Suma s DPH 2 045,72 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

FURA s.r.o. - IČO: 36211451
Rastislavova 98, 043 46 Košice

Prílohy –

Popis

Faktúra 619320

Faktúra Prevoz abrolkontajnera – Ihrisko

ID: 20290 – SJ REALIZ s.r.o.

36,96 €

9.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 9.6.2020

Dátum evidencie 9.6.2020

Suma s DPH 36,96 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

SJ REALIZ s.r.o. - IČO: 46580859
Makarenkova 2398/104, 080 06 źubotice

Prílohy –

Popis

Faktúra 200065

Faktúra aSc Agenda žiakov ZUŠ – program. vyb.

ID: 20291 – ASC Applied Software Consultants, s.r.o.

159,00 €

9.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 9.6.2020

Dátum evidencie 9.6.2020

Suma s DPH 159,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - IČO: 31361161
Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 9120001336

Faktúra Telefone poplatky OcÚ

ID: 20287 – Slovak Telekom a.s.

38,40 €

8.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 9.6.2020

Dátum evidencie 8.6.2020

Suma s DPH 38,40 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 8262113933

Faktúra Poukážky ŠS

ID: 20284 – COOP Jednota Prešov

143,00 €

5.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 9.6.2020

Dátum evidencie 5.6.2020

Suma s DPH 143,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

COOP Jednota Prešov - IČO: 169111
Konštantinová 3, 081 77 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 54200053

Faktúra Časopisy MŠ

ID: 29007 – Slovenská pošta a.s.

8,60 €

5.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 9.6.2020

Dátum evidencie 5.6.2020

Suma s DPH 8,60 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Slovenská pošta a.s. - IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Prílohy –

Popis

Faktúra 3202872

Faktúra Telefone poplatky MŠ

ID: 20285 – Slovak Telekom a.s.

19,99 €

5.6.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 9.6.2020

Dátum evidencie 5.6.2020

Suma s DPH 19,99 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 8262074422

Povinné zverejňovanie