Faktúra 54200053
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 20284 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 9. júna 2020 |
| Dátum evidencie: | 5. júna 2020 |
| Suma s DPH: | 143,00 € |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
COOP Jednota Prešov - IČO: 169111 |
Prílohy
Žiadne prílohy.