Faktúra 8262113933
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 20287 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 9. júna 2020 |
| Dátum evidencie: | 8. júna 2020 |
| Suma s DPH: | 38,40 € |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469 |
Prílohy
Žiadne prílohy.