Faktúry Archives - Stránka 420 z 435

Faktúra Ochranné plastové štíty

ID: 20189 – Andrej Gonda - ARKal

70,00 €

15.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 15.4.2020

Dátum evidencie 15.4.2020

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Andrej Gonda - ARKal - IČO: 48120847
Námestie SNP 20/49, 976 13 Slovenská Ľupča

Prílohy –

Popis

Faktúra 20200008

Faktúra LED svietidlá OŠOC

ID: 20190 – AMI spol. s r.o.

1 531,91 €

15.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 15.4.2020

Dátum evidencie 15.4.2020

Suma s DPH 1 531,91 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

AMI spol. s r.o. - IČO: 31433618
Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky

Prílohy –

Popis

Faktúra 2010379

Faktúra Zasuvka

ID: 20188 – ELMART - Martin Ildža

184,50 €

14.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 15.4.2020

Dátum evidencie 14.4.2020

Suma s DPH 184,50 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

ELMART - Martin Ildža - IČO: 34907751
Slovenská 32, 080 01 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 2020038

Faktúra Vývoz KO

ID: 20187 – FURA s.r.o.

2 989,26 €

9.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 9.4.2020

Dátum evidencie 9.4.2020

Suma s DPH 2 989,26 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

FURA s.r.o. - IČO: 36211451
Rastislavova 98, 043 46 Košice

Prílohy –

Popis

Faktúra 327920

Faktúra Telefone poplatky

ID: 20176 – Slovak Telekom a.s.

19,99 €

8.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 9.4.2020

Dátum evidencie 8.4.2020

Suma s DPH 19,99 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 8256280613

Faktúra Telefone poplatky

ID: 20177 – Slovak Telekom a.s.

38,40 €

8.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 9.4.2020

Dátum evidencie 8.4.2020

Suma s DPH 38,40 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 8256322175

Faktúra Beton a doprava – cintorín

ID: 20178 – František Straka

128,76 €

8.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 9.4.2020

Dátum evidencie 8.4.2020

Suma s DPH 128,76 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

František Straka - IČO: 17210887
, 082 37 Široké 630

Prílohy –

Popis

Faktúra 200057

Faktúra Príjem MMDS

ID: 20179 – OTS s.r.o.

830,58 €

8.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 9.4.2020

Dátum evidencie 8.4.2020

Suma s DPH 830,58 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

OTS s.r.o. - IČO: 36373036
Štúrová 1706, 022 01 Čadca

Prílohy –

Popis

Faktúra 2020004

Faktúra Elektrická energia

ID: 20180 – Východoslovenská energetika a.s.

564,00 €

8.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 9.4.2020

Dátum evidencie 8.4.2020

Suma s DPH 564,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 042 91 Košice

Prílohy –

Popis

Faktúra 2250003753

Faktúra Stavebný materiál OŠOC

ID: 20181 – BauSHOP s.r.o.

754,38 €

8.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 9.4.2020

Dátum evidencie 8.4.2020

Suma s DPH 754,38 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

BauSHOP s.r.o. - IČO: 48008311
, 082 37 Široké 688

Prílohy –

Popis

Faktúra 200157

Faktúra Vodoinštalatérske práce OŠOC

ID: 20182 – TDV Tepelná technika, spol. s r.o.

800,00 €

8.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 9.4.2020

Dátum evidencie 8.4.2020

Suma s DPH 800,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

TDV Tepelná technika, spol. s r.o. - IČO: 36497461
, 082 37 Široké 468

Prílohy –

Popis

Faktúra 20036

Faktúra Elektroinštalačné práce OŠOC

ID: 20183 – TDV Tepelná technika, spol. s r.o.

4 998,00 €

8.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 9.4.2020

Dátum evidencie 8.4.2020

Suma s DPH 4 998,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

TDV Tepelná technika, spol. s r.o. - IČO: 36497461
, 082 37 Široké 468

Prílohy –

Popis

Faktúra 20040

Povinné zverejňovanie