Faktúry Archives - Stránka 418 z 435

Faktúra Dlažba OŠOC

ID: 20212 – Agrob Buchtal Slovensko s.r.o.

5 864,82 €

4.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 23.4.2020

Dátum evidencie 4.5.2020

Suma s DPH 5 864,82 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Agrob Buchtal Slovensko s.r.o. - IČO: 35749661
Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 2018

Faktúra Stavebné práce OŠOC

ID: 20205 – Ľudovít Krivda LOKASTAV

1 520,70 €

4.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.5.2020

Dátum evidencie 4.5.2020

Suma s DPH 1 520,70 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Ľudovít Krivda LOKASTAV - IČO: 34907572
, 082 37 Široké 66

Prílohy –

Popis

Faktúra 42020

Faktúra Práce na MK – príprava na vysprávky

ID: 20206 – Pavol Staviščák

1 554,00 €

4.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.5.2020

Dátum evidencie 4.5.2020

Suma s DPH 1 554,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Pavol Staviščák - IČO: 43369251
, 082 37 Široké 471

Prílohy –

Popis

Faktúra 202004

Faktúra Stavebné práce OŠOC

ID: 20207 – Viliam Gurčík

1 554,00 €

4.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.5.2020

Dátum evidencie 4.5.2020

Suma s DPH 1 554,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Viliam Gurčík - IČO: 33951446
, 082 37 Široké 519

Prílohy –

Popis

Faktúra 4

Faktúra Práce na MK – príprava na vysprávky

ID: 20208 – František Smolko

1 398,70 €

4.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.5.2020

Dátum evidencie 4.5.2020

Suma s DPH 1 398,70 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

František Smolko - IČO: 36900231
, 082 37 Široké 438

Prílohy –

Popis

Faktúra 52020

Faktúra Plyn

ID: 20209 – Slovenský plynárenský priemysel a.s.

831,00 €

4.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.5.2020

Dátum evidencie 4.5.2020

Suma s DPH 831,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel a.s. - IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 8716616830

Faktúra Internet 5/2020 – MŠ

ID: 20210 – SlavcONET

11,62 €

4.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.5.2020

Dátum evidencie 4.5.2020

Suma s DPH 11,62 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

SlavcONET - IČO: 44662939
J. Jesenského 634/60, 083 01 Sabinov

Prílohy –

Popis

Faktúra 2001706

Faktúra Zemné a výkopové práce OŠOC

ID: 20211 – Gabriel Čuchran

1 050,00 €

4.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.5.2020

Dátum evidencie 4.5.2020

Suma s DPH 1 050,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Gabriel Čuchran - IČO: 47077344
, 082 37 Široké 632

Prílohy –

Popis

Faktúra 20001

Faktúra Telefone poplatky – OcÚ

ID: 20213 – Slovak Telekom a.s.

38,64 €

4.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 12.5.2020

Dátum evidencie 4.5.2020

Suma s DPH 38,64 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 8258592850

Faktúra Výsadba letničiek v centre obce

ID: 20203 – Štefan Kollár-Flowers N&S

95,60 €

30.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.5.2020

Dátum evidencie 30.4.2020

Suma s DPH 95,60 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Štefan Kollár-Flowers N&S - IČO: 51194368
, 082 37 Široké 470

Prílohy –

Popis

Faktúra 200003

Faktúra Stožiare na verejné osvetlenie – Malikov

ID: 20204 – O.S.V.O. comp. a.s.

3 549,00 €

30.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.5.2020

Dátum evidencie 30.4.2020

Suma s DPH 3 549,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

O.S.V.O. comp. a.s. - IČO: 36460141
Strojnícka 18, 080 06 Prešov - Šar. Lúky

Prílohy –

Popis

Faktúra 12004079

Faktúra Svietidla MAXIM OŠOC

ID: 20201 – LIDANA s.r.o.

3 901,06 €

29.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.5.2020

Dátum evidencie 29.4.2020

Suma s DPH 3 901,06 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

LIDANA s.r.o. - IČO: 36556106
Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky

Prílohy –

Popis

Faktúra 20010

Povinné zverejňovanie