Faktúra 2010379
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 20190 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 15. apríla 2020 |
| Dátum evidencie: | 15. apríla 2020 |
| Suma s DPH: | 1 531,91 € |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
AMI spol. s r.o. - IČO: 31433618 |
Prílohy
Žiadne prílohy.