Faktúry Archives - Stránka 419 z 435

Faktúra LED svietidlá OŠOC

ID: 20202 – AMI spol. s r.o.

2 616,58 €

29.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.5.2020

Dátum evidencie 29.4.2020

Suma s DPH 2 616,58 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

AMI spol. s r.o. - IČO: 31433618
Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky

Prílohy –

Popis

Faktúra 2010684

Faktúra Hnojivá

ID: 20197 – ALCHEM s.r.o.

250,34 €

27.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 27.4.2020

Dátum evidencie 27.4.2020

Suma s DPH 250,34 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

ALCHEM s.r.o. - IČO: 31424317
Hlbocká 1034, 905 01 Senica

Prílohy –

Popis

Faktúra 32090533

Faktúra Maľovanie priestorov MŠ

ID: 20198 – František Majerník

2 332,00 €

27.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 27.4.2020

Dátum evidencie 27.4.2020

Suma s DPH 2 332,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

František Majerník - IČO: 17157862
, 082 37 Široké 437

Prílohy –

Popis

Faktúra 112020

Faktúra Výroba poukážok ŠS, samolepiek, tabúľ

ID: 20199 – LIM PO s.r.o.

710,26 €

27.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 27.4.2020

Dátum evidencie 27.4.2020

Suma s DPH 710,26 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

LIM PO s.r.o. - IČO: 36498980
Jesenná 1, 080 05 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 20200328

Faktúra Telefone poplatky OcÚ

ID: 20200 – Orange Slovensko a.s.

64,35 €

27.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 27.4.2020

Dátum evidencie 27.4.2020

Suma s DPH 64,35 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s. - IČO: 35697270
Metodova 8, 821 08 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 0004172201

Faktúra Dlažba OŠOC

ID: 29004 – Agrob Buchtal Slovensko s.r.o.

5 864,82 €

22.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 23.4.2020

Dátum evidencie 22.4.2020

Suma s DPH 5 864,82 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Agrob Buchtal Slovensko s.r.o. - IČO: 35749661
Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 2204201

Faktúra Činnosť BOZP

ID: 20194 – Andrej Švec - AURON

231,00 €

22.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 27.4.2020

Dátum evidencie 22.4.2020

Suma s DPH 231,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Andrej Švec - AURON - IČO: 31306349
Domašská 54, 080 06 Ľubotice

Prílohy –

Popis

Faktúra 2020021

Faktúra Umývačka riadu a umývacie prostr. ŠJ MŠ

ID: 20195 – Cyril Baloga

1 719,60 €

22.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 27.4.2020

Dátum evidencie 22.4.2020

Suma s DPH 1 719,60 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Cyril Baloga - IČO: 43127215
, 082 38 Víťaz 306

Prílohy –

Popis

Faktúra 220029

Faktúra Úmyvačka riadu a umývacie prostr. KD

ID: 20196 – Cyril Baloga

1 899,60 €

22.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 27.4.2020

Dátum evidencie 22.4.2020

Suma s DPH 1 899,60 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Cyril Baloga - IČO: 43127215
, 082 38 Víťaz 306

Prílohy –

Popis

Faktúra 220030

Faktúra Zneškodnenie odpadu z VKK

ID: 20193 – KOSIT a.s.

540,91 €

17.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 21.4.2020

Dátum evidencie 17.4.2020

Suma s DPH 540,91 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

KOSIT a.s. - IČO: 36205214
Rastislavova 98, 043 46 Košice

Prílohy –

Popis

Faktúra 112003082

Faktúra PD chodník na cintoríne

ID: 20191 – Ing. Miroslav Leško

100,00 €

16.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 21.4.2020

Dátum evidencie 16.4.2020

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Ing. Miroslav Leško - IČO: 50031708
Hviezdoslavova 6, 080 01 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 20200018

Faktúra Inštalácia ESET

ID: 20192 – Aricoma Systems s.r.o,

115,20 €

16.4.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 21.4.2020

Dátum evidencie 16.4.2020

Suma s DPH 115,20 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Aricoma Systems s.r.o, - IČO: 36396222
Prostejovská 127, 08001 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 3672000031

Povinné zverejňovanie