Faktúra 2204201
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 29004 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 23. apríla 2020 |
| Dátum evidencie: | 22. apríla 2020 |
| Suma s DPH: | 5 864,82 € |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
Agrob Buchtal Slovensko s.r.o. - IČO: 35749661 |
Prílohy
Žiadne prílohy.