Faktúra 200005
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 20301 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 22. júna 2020 |
| Dátum evidencie: | 17. júna 2020 |
| Suma s DPH: | 1 109,20 € |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
Štefan Kollár-Flowers N&S - IČO: 51194368 |
Prílohy
Žiadne prílohy.