Faktúry Archives - Stránka 415 z 435

Faktúra Vypracovanie dokumentácie k VO – UPN

ID: 20245 – MEDIINVEST Consulting s.r.o.

600,00 €

21.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 22.5.2020

Dátum evidencie 21.5.2020

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

MEDIINVEST Consulting s.r.o. - IČO: 45483078
Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš

Prílohy –

Popis

Faktúra 2020197

Faktúra LED svietidla na stavbu OŠOC

ID: 20246 – AMI spol. s r.o.

2 281,79 €

21.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 22.5.2020

Dátum evidencie 21.5.2020

Suma s DPH 2 281,79 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

AMI spol. s r.o. - IČO: 31433618
Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky

Prílohy –

Popis

Faktúra 2010809

Faktúra Výroba www stránok,ročný poplatok

ID: 20247 – Galileo Corporation s.r.o.

2 328,00 €

21.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 22.5.2020

Dátum evidencie 21.5.2020

Suma s DPH 2 328,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o. - IČO: 47192941
Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Prílohy –

Popis

Faktúra 20200162

Faktúra Spodný plech na vibračný PECH

ID: 20248 – NORWIT Slovakia s.r.o.

165,00 €

21.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 22.5.2020

Dátum evidencie 21.5.2020

Suma s DPH 165,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

NORWIT Slovakia s.r.o. - IČO: 31734553
Hraničná 4533/2A, 058 02 Poprad

Prílohy –

Popis

Faktúra 202001576

Faktúra Betón a doprava

ID: 20249 – František Straka

1 824,96 €

21.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 22.5.2020

Dátum evidencie 21.5.2020

Suma s DPH 1 824,96 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

František Straka - IČO: 17210887
, 082 37 Široké 630

Prílohy –

Popis

Faktúra 200199

Faktúra Asfaltová zmes – vysprávky MK

ID: 20241 – EUROVIA SK, a.s.

3 003,17 €

20.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 22.5.2020

Dátum evidencie 20.5.2020

Suma s DPH 3 003,17 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

EUROVIA SK, a.s. - IČO: 31651518
2020490274

Prílohy –

Popis

Faktúra 5008571924

Faktúra UV lampa K-64 – dezinfekcia vody

ID: 20242 – FINN-LEY VAKUUM s.r.o.

2 433,30 €

20.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 22.5.2020

Dátum evidencie 20.5.2020

Suma s DPH 2 433,30 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

FINN-LEY VAKUUM s.r.o. - IČO: 46345159
Šimáčkova 2, 628 00 Brno-Líšeň

Prílohy –

Popis

Faktúra 2004043

Faktúra Vývoz a zneškodnenie odpadu VKK

ID: 20243 – KOSIT a.s.

1 581,14 €

20.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 22.5.2020

Dátum evidencie 20.5.2020

Suma s DPH 1 581,14 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

KOSIT a.s. - IČO: 36205214
Rastislavova 98, 043 46 Košice

Prílohy –

Popis

Faktúra 112004605

Faktúra Materiál na výstavbu vodovodu Malikovská

ID: 20244 – ARMATÚRY JAFAR s.r.o.

2 716,30 €

20.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 22.5.2020

Dátum evidencie 20.5.2020

Suma s DPH 2 716,30 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

ARMATÚRY JAFAR s.r.o. - IČO: 36457159
Švábska 47, 080 05 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 200353

Faktúra Výkon funkcie stavbyvedúceho OŠOC

ID: 20237 – STANIM s.r.o.

400,00 €

18.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 19.5.2020

Dátum evidencie 18.5.2020

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

STANIM s.r.o. - IČO: 36791822
, 082 36 Šindliar 138

Prílohy –

Popis

Faktúra 200005

Faktúra Vypracovanie a zverejnenia správ VO

ID: 20238 – PRECIZIA s.r.o.

36,00 €

18.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 19.5.2020

Dátum evidencie 18.5.2020

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

PRECIZIA s.r.o. - IČO: 36808687
, 956 05 Nitrianska Blatnica 333

Prílohy –

Popis

Faktúra 202020

Faktúra Kamenivo na stavbu chodníka na cintoríne

ID: 20239 – CALMIT s.r.o.

158,76 €

18.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 19.5.2020

Dátum evidencie 18.5.2020

Suma s DPH 158,76 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

CALMIT s.r.o. - IČO: 36172162
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 330200178

Povinné zverejňovanie