Faktúry Archives - Stránka 414 z 435

Faktúra Brúsny papier na Žirafu OŠOC

ID: 20261 – Slavomír Solin

156,01 €

29.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 29.5.2020

Dátum evidencie 29.5.2020

Suma s DPH 156,01 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Slavomír Solin - IČO: 36873632
Štúrova 1355/43, 962 12 Detva

Prílohy –

Popis

Faktúra 4112001132

Faktúra Servis kotla byt č. 1 – PFO

ID: 20256 – TDV Tepelná technika, spol. s r.o.

799,00 €

28.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 28.5.2020

Dátum evidencie 28.5.2020

Suma s DPH 799,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

TDV Tepelná technika, spol. s r.o. - IČO: 36497461
, 082 37 Široké 468

Prílohy –

Popis

Faktúra 20070

Faktúra Lepidlo FLEX OŠOC

ID: 20257 – Keramika SOUKUP SR s.r.o.

737,28 €

28.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 28.5.2020

Dátum evidencie 28.5.2020

Suma s DPH 737,28 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Keramika SOUKUP SR s.r.o. - IČO: 36372498
Kamenná 45, 010 01 Žilina

Prílohy –

Popis

Faktúra 2020210551

Faktúra Abrollkontajne s hákovým naťahov a nábeh

ID: 20258 – Globstav container s.r.o.

2 736,00 €

28.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 28.5.2020

Dátum evidencie 28.5.2020

Suma s DPH 2 736,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Globstav container s.r.o. - IČO: 46163433
2023253463

Prílohy –

Popis

Faktúra 20200512

Faktúra Zámok vložkový OŠOC

ID: 20259 – IVIM s.r.o. Trebišov

76,70 €

28.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 28.5.2020

Dátum evidencie 28.5.2020

Suma s DPH 76,70 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

IVIM s.r.o. Trebišov - IČO: 31652425
Budovateľská 34, 080 01 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 4200566

Faktúra Materiál na výstavbu vodovodu Malikovská

ID: 20260 – ARMATÚRY JAFAR s.r.o.

561,43 €

28.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 28.5.2020

Dátum evidencie 28.5.2020

Suma s DPH 561,43 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

ARMATÚRY JAFAR s.r.o. - IČO: 36457159
Švábska 47, 080 05 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 200386

Faktúra Telefone poplatky OcÚ

ID: 20255 – Orange Slovensko a.s.

65,97 €

26.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 28.5.2020

Dátum evidencie 26.5.2020

Suma s DPH 65,97 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Orange Slovensko a.s. - IČO: 35697270
Metodova 8, 821 08 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 0004172201

Faktúra Vývoz a uloženie odpadu VKK

ID: 20252 – SJ REALIZ s.r.o.

855,48 €

25.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 28.5.2020

Dátum evidencie 25.5.2020

Suma s DPH 855,48 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

SJ REALIZ s.r.o. - IČO: 46580859
Makarenkova 2398/104, 080 06 źubotice

Prílohy –

Popis

Faktúra 200056

Faktúra Vývoz jedlých olejov a tukov

ID: 20253 – FURA s.r.o.

36,00 €

25.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 28.5.2020

Dátum evidencie 25.5.2020

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

FURA s.r.o. - IČO: 36211451
Rastislavova 98, 043 46 Košice

Prílohy –

Popis

Faktúra 556320

Faktúra Servisné práce – teamviewer

ID: 20254 – IFOsoft s.r.o.

12,00 €

25.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 28.5.2020

Dátum evidencie 25.5.2020

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

IFOsoft s.r.o. - IČO: 31666108
Sabinovská 36, 080 01 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 201005060

Faktúra Laboratórny rozbor pitnej vody

ID: 20250 – Regionálny úrad

94,00 €

22.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 22.5.2020

Dátum evidencie 22.5.2020

Suma s DPH 94,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Regionálny úrad - IČO: 610992
Hollého 5, 080 01 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 205196

Faktúra Projekt rekonštrukcia pivnice

ID: 20251 – ES projekt s.r.o.

450,00 €

22.5.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 22.5.2020

Dátum evidencie 22.5.2020

Suma s DPH 450,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

ES projekt s.r.o. - IČO: 47334231
Víťaz 373

Prílohy –

Popis

Faktúra 20014

Povinné zverejňovanie