Faktúry Archives - Stránka 434 z 435

Faktúra Elektrická energia Hasičská zbrojnica

ID: 20028 – BCF s.r.o.

213,59 €

13.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 17.1.2020

Dátum evidencie 13.1.2020

Suma s DPH 213,59 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

BCF s.r.o. - IČO: 36597007
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Prílohy –

Popis

Faktúra 2201221622

Faktúra Elektrická energia vyúčtovanie VO

ID: 20029 – BCF s.r.o.

-87,41 €

13.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 17.1.2020

Dátum evidencie 13.1.2020

Suma s DPH -87,41 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

BCF s.r.o. - IČO: 36597007
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Prílohy –

Popis

Faktúra 2201221621

Faktúra Elektrická energia vyúčtov. VO

ID: 20030 – BCF s.r.o.

-700,93 €

13.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 17.1.2020

Dátum evidencie 13.1.2020

Suma s DPH -700,93 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

BCF s.r.o. - IČO: 36597007
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Prílohy –

Popis

Faktúra 2201221614

Faktúra Elektrická energia vyúčtovanie 8 b.j.

ID: 20032 – BCF s.r.o.

-242,81 €

13.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 17.1.2020

Dátum evidencie 13.1.2020

Suma s DPH -242,81 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

BCF s.r.o. - IČO: 36597007
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Prílohy –

Popis

Faktúra 2201221611

Faktúra Elektrická energia vyúčtovanie VO

ID: 20033 – BCF s.r.o.

-162,42 €

13.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 17.1.2020

Dátum evidencie 13.1.2020

Suma s DPH -162,42 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

BCF s.r.o. - IČO: 36597007
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Prílohy –

Popis

Faktúra 2201221612

Faktúra Elektrická energia vyúčtovanie Kamienok

ID: 20035 – BCF s.r.o.

-395,26 €

13.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 17.1.2020

Dátum evidencie 13.1.2020

Suma s DPH -395,26 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

BCF s.r.o. - IČO: 36597007
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Prílohy –

Popis

Faktúra 2201221624

Faktúra Elektrická energia vyúčtovanie VO

ID: 20037 – BCF s.r.o.

-423,02 €

13.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 17.1.2020

Dátum evidencie 13.1.2020

Suma s DPH -423,02 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

BCF s.r.o. - IČO: 36597007
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Prílohy –

Popis

Faktúra 2201221616

Faktúra Svietidlá VO

ID: 20013 – TOMLUX s.r.o.

695,57 €

10.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 14.1.2020

Dátum evidencie 10.1.2020

Suma s DPH 695,57 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

TOMLUX s.r.o. - IČO: 36541443
Viničná 8, 940 64 Nové Zámky

Prílohy –

Popis

Faktúra 190693

Faktúra Administrácia webovej stránky

ID: 20014 – Sports-Info Media s.r.o.

300,00 €

10.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 14.1.2020

Dátum evidencie 10.1.2020

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Sports-Info Media s.r.o. - IČO: 45870578
, 082 37 Široké 587

Prílohy –

Popis

Faktúra 191205

Faktúra Toner OcÚ

ID: 20015 – Ivan Bondra

82,00 €

10.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 14.1.2020

Dátum evidencie 10.1.2020

Suma s DPH 82,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Ivan Bondra - IČO: 22910158
Sabinovská 93, 080 01 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 20002

Faktúra Poukážky ŠS

ID: 20011 – COOP Jednota Prešov

374,00 €

9.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 14.1.2020

Dátum evidencie 9.1.2020

Suma s DPH 374,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

COOP Jednota Prešov - IČO: 169111
Konštantinová 3, 081 77 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 54190148

Faktúra Príjem MMDS

ID: 20012 – OTS s.r.o.

974,46 €

9.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 14.1.2020

Dátum evidencie 9.1.2020

Suma s DPH 974,46 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

OTS s.r.o. - IČO: 36373036
Štúrová 1706, 022 01 Čadca

Prílohy –

Popis

Faktúra 2019020

Povinné zverejňovanie