Faktúry Archives - Stránka 430 z 435

Faktúra Oprava zosilovača PFO

ID: 20072 – PaedDr.K.Volčková Sláviková-V.A

332,60 €

4.2.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 7.2.2020

Dátum evidencie 4.2.2020

Suma s DPH 332,60 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

PaedDr.K.Volčková Sláviková-V.A - IČO: 46443983
Kendice 48, 082 01 Kendice

Prílohy –

Popis

Faktúra 200018

Faktúra Stavené práce KD

ID: 20063 – Pavol Staviščák

1 628,00 €

3.2.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.2.2020

Dátum evidencie 3.2.2020

Suma s DPH 1 628,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Pavol Staviščák - IČO: 43369251
, 082 37 Široké 471

Prílohy –

Popis

Faktúra 202001

Faktúra Stavebné práce OŠOC

ID: 20064 – Ľudovít Krivda LOKASTAV

1 480,00 €

3.2.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.2.2020

Dátum evidencie 3.2.2020

Suma s DPH 1 480,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Ľudovít Krivda LOKASTAV - IČO: 34907572
, 082 37 Široké 66

Prílohy –

Popis

Faktúra 22020

Faktúra Stavebné práce OŠOC

ID: 20065 – Viliam Gurčík

1 258,00 €

3.2.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.2.2020

Dátum evidencie 3.2.2020

Suma s DPH 1 258,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Viliam Gurčík - IČO: 33951446
, 082 37 Široké 519

Prílohy –

Popis

Faktúra 12020

Faktúra Stavebné práce OŠOC

ID: 20066 – František Smolko

1 455,50 €

3.2.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.2.2020

Dátum evidencie 3.2.2020

Suma s DPH 1 455,50 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

František Smolko - IČO: 36900231
, 082 37 Široké 438

Prílohy –

Popis

Faktúra 22020

Faktúra Tovar

ID: 20067 – BauSHOP s.r.o.

136,04 €

3.2.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.2.2020

Dátum evidencie 3.2.2020

Suma s DPH 136,04 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

BauSHOP s.r.o. - IČO: 48008311
, 082 37 Široké 688

Prílohy –

Popis

Faktúra 200019

Faktúra Stavebný materiál OŠOC

ID: 20068 – BauSHOP s.r.o.

90,80 €

3.2.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.2.2020

Dátum evidencie 3.2.2020

Suma s DPH 90,80 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

BauSHOP s.r.o. - IČO: 48008311
, 082 37 Široké 688

Prílohy –

Popis

Faktúra 200024

Faktúra Stavebný materiál – rekonštrukcia v KD

ID: 20069 – BauSHOP s.r.o.

1 507,98 €

3.2.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.2.2020

Dátum evidencie 3.2.2020

Suma s DPH 1 507,98 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

BauSHOP s.r.o. - IČO: 48008311
, 082 37 Široké 688

Prílohy –

Popis

Faktúra 200023

Faktúra Ohlásenie o vzniku odpadu – spracovanie

ID: 20061 – FURA s.r.o.

9,60 €

31.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 31.1.2020

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 9,60 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

FURA s.r.o. - IČO: 36211451
Rastislavova 98, 043 46 Košice

Prílohy –

Popis

Faktúra 1738419

Faktúra Lepidlo OŠOC

ID: 20062 – Keramika SOUKUP SR s.r.o.

368,64 €

31.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.2.2020

Dátum evidencie 31.1.2020

Suma s DPH 368,64 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Keramika SOUKUP SR s.r.o. - IČO: 36372498
Kamenná 45, 010 01 Žilina

Prílohy –

Popis

Faktúra 2020210024

Faktúra Vrecia na KO

ID: 20060 – FURA s.r.o.

594,00 €

29.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 31.1.2020

Dátum evidencie 29.1.2020

Suma s DPH 594,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

FURA s.r.o. - IČO: 36211451
Rastislavova 98, 043 46 Košice

Prílohy –

Popis

Faktúra 25420

Faktúra Časopis ZUŠ

ID: 20059 – Slovenská pošta a.s.

3,00 €

28.1.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 17.1.2020

Dátum evidencie 28.1.2020

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Slovenská pošta a.s. - IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Prílohy –

Popis

Faktúra 2004511887

Povinné zverejňovanie