Faktúry Archives - Stránka 425 z 435

Faktúra Vývoz VKK – doprava

ID: 20134 – SJ REALIZ s.r.o.

135,36 €

9.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 11.3.2020

Dátum evidencie 9.3.2020

Suma s DPH 135,36 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

SJ REALIZ s.r.o. - IČO: 46580859
Makarenkova 2398/104, 080 06 źubotice

Prílohy –

Popis

Faktúra 200029

Faktúra Telefone poplatky OcÚ

ID: 20127 – Slovak Telekom a.s.

42,06 €

6.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 6.3.2020

Dátum evidencie 6.3.2020

Suma s DPH 42,06 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Slovak Telekom a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 8254055220

Faktúra Vývoz KO

ID: 20128 – FURA s.r.o.

1 802,88 €

6.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 6.3.2020

Dátum evidencie 6.3.2020

Suma s DPH 1 802,88 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

FURA s.r.o. - IČO: 36211451
Rastislavova 98, 043 46 Košice

Prílohy –

Popis

Faktúra 209820

Faktúra Obálky – SOÚ

ID: 20129 – Ing. Zsolt Marczibal

137,00 €

6.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 11.3.2020

Dátum evidencie 6.3.2020

Suma s DPH 137,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Ing. Zsolt Marczibal - IČO: 17644429
, 925 41 Krážov Brod

Prílohy –

Popis

Faktúra 20202170

Faktúra Elektrická energia

ID: 20126 – Východoslovenská energetika a.s.

564,00 €

5.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 6.3.2020

Dátum evidencie 5.3.2020

Suma s DPH 564,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 042 91 Košice

Prílohy –

Popis

Faktúra 2250003753

Faktúra Doprava OŠOC

ID: 20120 – František Straka

36,00 €

4.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 6.3.2020

Dátum evidencie 4.3.2020

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

František Straka - IČO: 17210887
, 082 37 Široké 630

Prílohy –

Popis

Faktúra 200009

Faktúra Internet MŠ

ID: 20121 – SlavcONET

11,62 €

4.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 6.3.2020

Dátum evidencie 4.3.2020

Suma s DPH 11,62 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

SlavcONET - IČO: 44662939
J. Jesenského 634/60, 083 01 Sabinov

Prílohy –

Popis

Faktúra 2001014

Faktúra Plyn

ID: 20122 – Slovenský plynárenský priemysel a.s.

1 721,00 €

4.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 6.3.2020

Dátum evidencie 4.3.2020

Suma s DPH 1 721,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel a.s. - IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 8706893539

Faktúra Divadelné predstavenie MŠ

ID: 20123 – Portál-komorné divadlo bez opony

100,00 €

4.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 6.3.2020

Dátum evidencie 4.3.2020

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Portál-komorné divadlo bez opony - IČO: 42082153
októbrova 46, 080 01 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 2020002

Faktúra Doprava OŠOC

ID: 20124 – ORIM - M.P. s.r.o.

126,00 €

4.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 6.3.2020

Dátum evidencie 4.3.2020

Suma s DPH 126,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

ORIM - M.P. s.r.o. - IČO: 46493620
, 082 37 Široké 668

Prílohy –

Popis

Faktúra 20200014

Faktúra Stravné OcÚ

ID: 20125 – ANDRE TOPIC s.r.o.

255,30 €

4.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 6.3.2020

Dátum evidencie 4.3.2020

Suma s DPH 255,30 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

ANDRE TOPIC s.r.o. - IČO: 31724264
, 082 38 Víťaz 220

Prílohy –

Popis

Faktúra 20200149

Faktúra Oprava kotlov kotolňa KD

ID: 20118 – František Trusa

2 259,05 €

3.3.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 3.3.2020

Dátum evidencie 3.3.2020

Suma s DPH 2 259,05 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

František Trusa - IČO: 30290368
Solivarská 64, 080 05 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 20020

Povinné zverejňovanie