Faktúry Archives - Stránka 404 z 435

Faktúra Betón, doprava, čerpanie betónu – OŠOC

ID: 20376 – František Straka

1 083,52 €

5.8.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 7.8.2020

Dátum evidencie 5.8.2020

Suma s DPH 1 083,52 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

František Straka - IČO: 17210887
, 082 37 Široké 630

Prílohy –

Popis

Faktúra 200459

Faktúra Tlačivá ZUŠ

ID: 20373 – ŠEVT

83,06 €

4.8.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 13.7.2020

Dátum evidencie 4.8.2020

Suma s DPH 83,06 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

ŠEVT - IČO: 31331131
Cementárska 16, 974 02 Banská Bystrica

Prílohy –

Popis

Faktúra 2202204022

Faktúra Elektrická energia

ID: 20370 – Východoslovenská energetika a.s.

564,00 €

4.8.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.8.2020

Dátum evidencie 4.8.2020

Suma s DPH 564,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 042 91 Košice

Prílohy –

Popis

Faktúra 2250003753

Faktúra Plyn

ID: 20371 – Slovenský plynárenský priemysel a.s.

777,00 €

4.8.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.8.2020

Dátum evidencie 4.8.2020

Suma s DPH 777,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel a.s. - IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Prílohy –

Popis

Faktúra 8707046087

Faktúra Stavebné práce OŠOC

ID: 20372 – Pavol Staviščák

1 628,00 €

4.8.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.8.2020

Dátum evidencie 4.8.2020

Suma s DPH 1 628,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Pavol Staviščák - IČO: 43369251
, 082 37 Široké 471

Prílohy –

Popis

Faktúra 202007

Faktúra Programové vybavenie – matrika

ID: 20364 – IVES

25,09 €

3.8.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 28.7.2020

Dátum evidencie 3.8.2020

Suma s DPH 25,09 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

IVES - IČO: 162957
Čs. armády 20, 041 18 Košice

Prílohy –

Popis

Faktúra 5570036100

Faktúra Internet MŠ

ID: 20365 – SlavcONET

11,62 €

3.8.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.8.2020

Dátum evidencie 3.8.2020

Suma s DPH 11,62 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

SlavcONET - IČO: 44662939
J. Jesenského 634/60, 083 01 Sabinov

Prílohy –

Popis

Faktúra 2002761

Faktúra Hydrant, rúry, navrtavací pás – VODA

ID: 20366 – UNISTAV s.r.o.

478,61 €

3.8.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.8.2020

Dátum evidencie 3.8.2020

Suma s DPH 478,61 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

UNISTAV s.r.o. - IČO: 17147387
Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov

Prílohy –

Popis

Faktúra 200633

Faktúra Doprava – stavba OŠOC

ID: 20367 – ORIM - M.P. s.r.o.

270,00 €

3.8.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.8.2020

Dátum evidencie 3.8.2020

Suma s DPH 270,00 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

ORIM - M.P. s.r.o. - IČO: 46493620
, 082 37 Široké 668

Prílohy –

Popis

Faktúra 20200089

Faktúra Stavebné práce OŠOC

ID: 20368 – Ľudovít Krivda LOKASTAV

1 602,10 €

3.8.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.8.2020

Dátum evidencie 3.8.2020

Suma s DPH 1 602,10 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Ľudovít Krivda LOKASTAV - IČO: 34907572
, 082 37 Široké 66

Prílohy –

Popis

Faktúra 62020

Faktúra Stavebné práce OŠOC

ID: 20369 – Viliam Gurčík

1 198,80 €

3.8.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 4.8.2020

Dátum evidencie 3.8.2020

Suma s DPH 1 198,80 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Viliam Gurčík - IČO: 33951446
, 082 37 Široké 519

Prílohy –

Popis

Faktúra 7

Faktúra Oprava chodníkov a vysprávky MK

ID: 20363 – Anton Gurčík

1 006,40 €

30.7.2020

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby 3.8.2020

Dátum evidencie 30.7.2020

Suma s DPH 1 006,40 €

Objednávateľ

Obec Široké - IČO: 00327832
Široké 118, Široké, 082 37

Dodávateľ

Anton Gurčík - IČO: 40404374
Široké 430

Prílohy –

Popis

Faktúra 22020

Povinné zverejňovanie