Archív dokumentov uverejnených obcou Široké.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Vývoz KO
ID: 22539 – FURA s.r.o.
2 124,96 €
17.10.2022
17.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 17.10.2022
Dátum evidencie 17.10.2022
Suma s DPH 2 124,96 €
Objednávateľ Obec Široké
Objednávateľ - Sídlo Široké 118, 082 37 Široké
Objednávateľ - IČO 00327832
Dodávateľ FURA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice,
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Popis
Faktúra 1051022
Faktúra Hygienické potreby OŠOC
ID: 22540 – Europapier Slovensko
171,01 €
17.10.2022
17.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 17.10.2022
Dátum evidencie 17.10.2022
Suma s DPH 171,01 €
Objednávateľ Obec Široké
Objednávateľ - Sídlo Široké 118, 082 37 Široké
Objednávateľ - IČO 00327832
Dodávateľ Europapier Slovensko, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava 5,
Dodávateľ - IČO 31344381
Prílohy –
Popis
Faktúra 3100290855
Faktúra Zemné práce Revitalizácia
ID: 22541 – František Straka
852,00 €
17.10.2022
17.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 17.10.2022
Dátum evidencie 17.10.2022
Suma s DPH 852,00 €
Objednávateľ Obec Široké
Objednávateľ - Sídlo Široké 118, 082 37 Široké
Objednávateľ - IČO 00327832
Dodávateľ František Straka
Dodávateľ - Sídlo , 082 37 Široké 630,
Dodávateľ - IČO 17210887
Prílohy –
Popis
Faktúra 220997
Faktúra Poter a doprava Revitalizácia
ID: 22542 – František Straka
180,38 €
17.10.2022
17.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 17.10.2022
Dátum evidencie 17.10.2022
Suma s DPH 180,38 €
Objednávateľ Obec Široké
Objednávateľ - Sídlo Široké 118, 082 37 Široké
Objednávateľ - IČO 00327832
Dodávateľ František Straka
Dodávateľ - Sídlo , 082 37 Široké 630,
Dodávateľ - IČO 17210887
Prílohy –
Popis
Faktúra 220959
Faktúra Meracie zariadenie – kanalizácia
ID: 22543 – MERET Slovakia s.r.o.
5 321,52 €
17.10.2022
17.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 17.10.2022
Dátum evidencie 17.10.2022
Suma s DPH 5 321,52 €
Objednávateľ Obec Široké
Objednávateľ - Sídlo Široké 118, 082 37 Široké
Objednávateľ - IČO 00327832
Dodávateľ MERET Slovakia s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mlynárska 3022/11, 040 01 Košice- mestská časť Juh,
Dodávateľ - IČO 36587800
Prílohy –
Popis
Faktúra 220049
Faktúra Vodomery
ID: 22544 – Enbra Slovakia s.r.o.
1 582,08 €
17.10.2022
17.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 2.11.2022
Dátum evidencie 17.10.2022
Suma s DPH 1 582,08 €
Objednávateľ Obec Široké
Objednávateľ - Sídlo Široké 118, 082 37 Široké
Objednávateľ - IČO 00327832
Dodávateľ Enbra Slovakia s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica,
Dodávateľ - IČO 31624189
Prílohy –
Popis
Faktúra 301222094
Faktúra Pretesňovanie plyn. prípojky,oprava WC
ID: 22545 – TDV Tepelná technika
280,00 €
17.10.2022
17.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 20.10.2022
Dátum evidencie 17.10.2022
Suma s DPH 280,00 €
Objednávateľ Obec Široké
Objednávateľ - Sídlo Široké 118, 082 37 Široké
Objednávateľ - IČO 00327832
Dodávateľ TDV Tepelná technika, spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo , 082 37 Široké 468,
Dodávateľ - IČO 36497461
Prílohy –
Popis
Faktúra 22193
Faktúra Opatrovateľská služba
ID: 22546 – Oáza n.o.
44,00 €
17.10.2022
17.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 20.10.2022
Dátum evidencie 17.10.2022
Suma s DPH 44,00 €
Objednávateľ Obec Široké
Objednávateľ - Sídlo Široké 118, 082 37 Široké
Objednávateľ - IČO 00327832
Dodávateľ Oáza n.o.
Dodávateľ - Sídlo , 082 37 Široké 185,
Dodávateľ - IČO 36167754
Prílohy –
Popis
Faktúra 0000200034
Faktúra Obrus ZUŠ
ID: 22531 – Net Sistribution s.r.o
33,65 €
10.10.2022
10.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 10.10.2022
Dátum evidencie 10.10.2022
Suma s DPH 33,65 €
Objednávateľ Obec Široké
Objednávateľ - Sídlo Široké 118, 082 37 Široké
Objednávateľ - IČO 00327832
Dodávateľ Net Sistribution s.r.o
Dodávateľ - Sídlo tř. Masarykova 116, 698 01 Veselí nad Moravou,
Dodávateľ - IČO 6398456
Prílohy –
Popis
Faktúra 013771
Faktúra Asfaltová zmes MK
ID: 22530 – Metrostav DS a.s.
1 441,80 €
7.10.2022
7.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 17.10.2022
Dátum evidencie 7.10.2022
Suma s DPH 1 441,80 €
Objednávateľ Obec Široké
Objednávateľ - Sídlo Široké 118, 082 37 Široké
Objednávateľ - IČO 00327832
Dodávateľ Metrostav DS a.s.
Dodávateľ - Sídlo Košická 49, 821 08 Bratislava,
Dodávateľ - IČO 46120602
Prílohy –
Popis
Faktúra 220100480
Faktúra Kolík na hokejovú bránku OŠOC
ID: 22529 – B.R.A Company s.r.o.
99,20 €
6.10.2022
6.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 6.10.2022
Dátum evidencie 6.10.2022
Suma s DPH 99,20 €
Objednávateľ Obec Široké
Objednávateľ - Sídlo Široké 118, 082 37 Široké
Objednávateľ - IČO 00327832
Dodávateľ B.R.A Company s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Čečínska Potôň 198, 930 36 Horná Potôň,
Dodávateľ - IČO 46006001
Prílohy –
Popis
Faktúra 2022117
Faktúra Paplóny a vankúše
ID: 22528 – Textilomanie s.r.o.
99,10 €
5.10.2022
5.10.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 30.9.2022
Dátum evidencie 5.10.2022
Suma s DPH 99,10 €
Objednávateľ Obec Široké
Objednávateľ - Sídlo Široké 118, 082 37 Široké
Objednávateľ - IČO 00327832
Dodávateľ Textilomanie s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Lidická 700/19, 602 00 Brno,
Dodávateľ - IČO 4788494
Prílohy –
Popis
Faktúra 32035796
