Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 202119 |
|---|---|
| Suma s DPH: | 2 671,50 € |
| Dátum vystavenia: | 21. mája 2021 |
| Zodpovedná osoba: | — |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
Štefan Kollár - Flowers N&S - IČO: 51194368 |
| Číslo faktúry: | — |