Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 202115 |
|---|---|
| Suma s DPH: | 3 431,40 € |
| Dátum vystavenia: | 4. mája 2021 |
| Zodpovedná osoba: | — |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
Metrostav DS a.s. - IČO: 46120602 |
| Číslo faktúry: | — |