Faktúra 20200004
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 20361 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 3. augusta 2020 |
| Dátum evidencie: | 29. júla 2020 |
| Suma s DPH: | 252,00 € |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
Ing. Karol Petrovský - IČO: 10733906 |
Prílohy
Žiadne prílohy.