Faktúra 200008
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 20341 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 10. júla 2020 |
| Dátum evidencie: | 10. júla 2020 |
| Suma s DPH: | 2 337,70 € |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
Štefan Kollár-Flowers N&S - IČO: 51194368 |
Prílohy
Žiadne prílohy.