Faktúra 22010623
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 20092 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 20. februára 2020 |
| Dátum evidencie: | 18. februára 2020 |
| Suma s DPH: | 34,50 € |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
NOMIland s.r.o. - IČO: 36174319 |
Prílohy
Žiadne prílohy.