Faktúra 200121
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 20150 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 24. marca 2020 |
| Dátum evidencie: | 24. marca 2020 |
| Suma s DPH: | 187,65 € |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
BauSHOP s.r.o. - IČO: 48008311 |
Prílohy
Žiadne prílohy.