Faktúra 2020005
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 20329 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 3. júla 2020 |
| Dátum evidencie: | 3. júla 2020 |
| Suma s DPH: | 830,58 € |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
OTS s.r.o. - IČO: 36373036 |
Prílohy
Žiadne prílohy.