Faktúra 2024302787
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 24120 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 5. novembra 2024 |
| Dátum evidencie: | 31. októbra 2024 |
| Suma s DPH: | 475,18 € |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
Agro Branisko s.r.o. - IČO: 46763538 |
Prílohy
Žiadne prílohy.