Faktúra 2025300317
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 25014 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 11. februára 2025 |
| Dátum evidencie: | 10. februára 2025 |
| Suma s DPH: | 218,45 € |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
Agro Branisko s.r.o. - IČO: 46763538 |
Prílohy
Žiadne prílohy.