Faktúra 20200002
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 20333 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 10. júla 2020 |
| Dátum evidencie: | 6. júla 2020 |
| Suma s DPH: | 379,80 € |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
Ing. Karol Petrovský - IČO: 10733906 |
Prílohy
Žiadne prílohy.