Faktúra 09200003
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 20017 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 14. januára 2020 |
| Dátum evidencie: | 13. januára 2020 |
| Suma s DPH: | 123,56 € |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
SAF montech s.r.o. - IČO: 45993335 |
Prílohy
Žiadne prílohy.