Faktúra 02720
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 20354 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 28. júla 2020 |
| Dátum evidencie: | 28. júla 2020 |
| Suma s DPH: | 303,50 € |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
BB servis s.r.o. - IČO: 36780561 |
Prílohy
Žiadne prílohy.