Faktúra 1119200223
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 20174 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 2. apríla 2020 |
| Dátum evidencie: | 2. apríla 2020 |
| Suma s DPH: | 1 842,17 € |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
LED-SOLAR s.r.o. - IČO: 44070152 |
Prílohy
Žiadne prílohy.