Faktúra 101713
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 20042 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 17. januára 2020 |
| Dátum evidencie: | 16. januára 2020 |
| Suma s DPH: | 119,64 € |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
PLYNOSPOL s.r.o. - IČO: 31652816 |
Prílohy
Žiadne prílohy.