Faktúra 10200056
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 20350 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 27. júla 2020 |
| Dátum evidencie: | 27. júla 2020 |
| Suma s DPH: | 4 680,00 € |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
Agopro s.r.o. - IČO: 36586625 |
Prílohy
Žiadne prílohy.