Faktúra 200315
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 20224 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 12. mája 2020 |
| Dátum evidencie: | 11. mája 2020 |
| Suma s DPH: | 1 851,60 € |
| Objednávateľ: |
Obec Široké - IČO: 00327832 |
| Dodávateľ: |
UNISTAV s.r.o. - IČO: 17147387 |
Prílohy
Žiadne prílohy.